第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西物资学校属公益二类全额拨款事业单位，是广西壮族自治区公办全日制中等职业学校，学制3年。是国家级重点中专、首批国家中等职业教育改革发展示范性学校。

广西物资学校于1979年筹建，1980年开始招生，历经40年发展，办学历史悠久。广西物资学校以培养高水平技术技能型人才为目标，在新形势下，进一步转变办学理念，确立了“区内一流，国内知名”的办学思想。现已建设成为一所中等职业教育与高等函授教育并存、学历教育和非学历教育并举、适应当地经济社会发展和技术技能型人才培养需要、办学成绩突出、持续发展强劲的中职学校。先后荣获全国教育系统先进集体、全国中等职业学校德育工作先进集体，自治区级职业教育先进单位、文明单位、和谐学校、卫生优秀学校等荣誉称号。

广西物资学校以首批国家改革发展示范校建设为契机，科学设置了 18 个专业，拥有首批国家改革发展示范校建设央财重点支持建设专业 4 个（物流服务与管理、会计、电子商务、汽车运用与维修），自治区示范性专业 5 个（物流服务与管理、会计、电子商务、汽车运用与维修、市场营销），为国家和社会培养了大批德技兼强的复合型技能人。

二、机构设置情况

广西物资学校机构设置合理，下设党政办公室、纪检监察室、人事处、教务处、资产财务处、学生工作处、总务处、信息中心、发展与合作中心、招生与就业处、项目办、智慧物流系、商务与艺术系、财经商贸系、机电工程系、公共基础系、教研督导办、团委、工会等19个部门。部门职责、岗位职责清晰明确，内控监管到位，各部门各司其职保证了学校教育教学工作的正常运行和开展。

第二部分：广西物资学校2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入7438.32万元，总支出7438.32万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加92.32万元，增长1.25%，主要原因是我校函授培训班收入增加。总支出较上年增加92.32万元，增长1.25%，主要原因是学校教职工人员增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入7438.32万元，同比增加92.32万元，较上年增长1.25%，其中：

（1）一般公共预算收入6563.87万元，同比减少2.13万元，下降0.03％，下降主要原因是相比去年我校在校学生人数减少，生均经费同比减少。

（2）财政专户管理资金收入474.44万元，同比增加94.44万元，增长19.90％，增长主要原因是我校函授培训班收入增加。

（3）单位资金收入400万元，与上年持平。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出7438.32万元，同比增加92.32万元，较上年增长1.25%，其中：

①按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

中等职业教育类科目支出7049.42万元，占本年支出预算94.77％，同比增加67.7万元，增加0.97％。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出143.37万元，占本年支出预算2.34％，同比增加9.07万元，增加6.32％，增加主要原因是学校教职工人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出类科目支出71.68万元，占本年支出预算1.17％，同比增加4.53万元，增加6.74%，增加主要原因是学校教职工人员增加。

事业单位医疗类科目支出66.31万元，占本年支出预算1.08％，同比增加4.2万元，增加6.76%，增加主要原因是学校教职工人员增加。

住房公积金科目支出107.53万元，占本年支出预算1.75％，同比增加6.81万元，增加6.76%，增加主要原因是学校教职工人员增加。

②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算3195.95万元，占本年支出预算42.97％，同比减少336.35万元，下降9.52％。其中：

人员经费预算1820.04万元，占基本支出预算56.95％，同比增加91.31万元，增长5.28％，增加主要原因是学校教职工人员增加。其中：工资福利支出预算1667.56万元，占基本支出预算52.17％，同比增加150.49万元，增长9.91％；对个人和家庭的补助预算221.31万元，占基本支出预算6.92％，同比减少28.18万元，下降11.29％。

公用经费（商品和服务支出）预算1154.59万元，占基本支出预算36.12％，同比减少179.49万元，下降13.45％，下降主要原因是相比去年我校在校学生人数减少，生均经费同比减少。其中：其他商品和服务支出科目预算207.87万元，占公用经费预算18.0％，具体支出用途：离退休公用经费10.51万元，教研教改费用30万元，学生活动费用76万元，图书购置5万元，合作办学支出费用86.36万元。

项目支出预算。

项目支出预算4242.36万元，占本年支出预算57.03％，同比增加100.31万元，增加2.42％。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入6563.87万元，总支出6563.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入同比减少2.13万元，较上年减少0.03%，主要原因是相比去年我校在校学生人数减少，预算收入同比减少。财政拨款总支出同比减少2.13万元，较上年减少0.03%，主要原因是相比去年我校在校学生人数减少，生均经费支出同比减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共6563.87万元，同比减少2.13万元，较上年减少0.03%。具体情况为：

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

中等职业教育类科目支出6246.67万元，主要用于广西物资学校为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和广西物资学校专项补助、中等职业学校办学条件达标建设支持款、中职免学费(中央资金)等项目的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出143.37万元，全部是基本支出预算。主要用于支付机关及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

事业单位医疗类科目支出66.31万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

住房公积金科目支出107.53万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，按事业单位在职职工工资总额的规定比例计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共2897.75万元，较上年减少3.5%。主要原因是相比去年我校在校学生人数减少，生均经费支出同比减少。具体情况为：

人员经费预算1813.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费（商品和服务支出）预算1083.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算无“三公”经费支出预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费。

2024年事业单位相关运行经费1083.80万元，同比减少184.68万元，下降14.56％。主要是用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2024年政府采购预算总金额380.6万元。其中：货物类采购205.6万元、服务类采购175万元。主要是在2024年维修（护）服务费纳入政府采购预算，我单位2024年计划采购公务用车两辆及专项项目采购专用设备仪器。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位车辆编制数为8辆，实有车辆5辆，其中：大巴车1辆，主要用于师生大型群体活动；中巴客车3辆，主要用于师生小型群体活动；2辆轿车，用于学校公务使用。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

广西物资学校2024年预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中有2个重点项目，涉及一般公共预算拨款1220万元，分别是：广西物资学校专项补助690万元、中等职业学校办学条件达标建设支持款530万元。

上述重点项目中，广西物资学校专项补助和中等职业学校办学条件达标建设支持款项目绩效目标设置具体情况如下：

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：是指广西物资学校按规定用于退休人员的定额公用经费等支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指广西物资学校按规定缴纳的由单位承担的基本养老保险费支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指广西物资学校按照国家政策规定为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：是指广西物资学校按照国家统一规定的缴存基数和缴纳比率为职工缴纳的住房公积金。

第四部分：广西物资学校2024年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款三公两费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算绩效目标信息情况表（预算公开10表）

上述报表详见广西物资学校2024年单位预算公开表。

广西物资学校2024年单位预算公开表.xlsx